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固原市旅游发展委员会2017年部门预算补充说明

发布者: 来源: 发布时间:2018-03-05 查阅:1420

 固原市旅游发展委员会2017年部门预算补充

公开说明

 

一、固原市旅游发展委员会2017年部门预算——名词解释

固原市旅游发展委员会2017年部门预算已于2017年2月26日在固原市政府网站公示,经自治区和市财政部门检查,还存在内容不完整,细化程度不够的问题,现将存在的问题进行整改,补充了财政拨款收支预算总表、一般公共预算基本支出表、部门收入总表三张表,并对相关情况说明如下:

基本支出:基本支出预算是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

固原市旅游发展委员会2017年部门预算——预算表

 

                  财政拨款收支预算总表

                                      单位:万元                  

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1349.49

一、本年支出

1349.49

1349.49

(一)一般公共预算财政拨款

1349.49

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

44.86

44.86

(九)医疗卫生与计划生育支出

16.86

16.86

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

1000

1000

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

269.38

269.38

(十六)金融支出

(十七)国土海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

18.39

18.39

(十九)粮油物资储备支出

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

1349.49

支出总计1349.49

 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

349.49

335.95

13.54

301

一、工资福利支出

317.26

317.26

 

30101

基本工资

90

90

 

30102

津贴补贴

72

72

 

30103

奖金

45

45

 

30104

社会保障缴费

57.13

57.13

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

53.13

53.13

 

302

二、商品和服务支出

13.54

 

13.54

30201

办公费

6.7

 

6.7

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

3

 

3

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

2

 

2

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

1.84

 

1.84

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

18.69

18.69

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

0.3

0.3

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

18.39

18.39

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30314

采暖补贴

 

 

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、其他资本性支出

 

 

 

30102

办公设备购置

 

 

 

30103

专用设备购置

 

 

 

30107

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30199

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

 单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.77

28.77

28.77

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.26

12.26

12.26

2082701

财政对失业保险基金的补助

3.07

3.07

3.07

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.31

0.31

0.31

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.45

0.45

0.45

2101103

 公务员医疗补助

4.6

4.6

4.6

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

12.26

12.26

12.26

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

1000

 

1000

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

2160501

行政运行(旅游业管理与服务支出)

269.38

 

269.38

269.38

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

18.39

 

18.39

18.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 固原市旅游委2017年预算补充说明